目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度主要工作完成情况

　　第二部分 2023年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

　　八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、政府性基金预算支出决算表

　　十一、国有资本经营预算支出决算表

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

　　十三、政府采购支出决算表

　　第三部分 2023年度单位决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关公路的方针、政策、法律、法规。

　　2、指导监督农村公路的养护管理。

　　3、参与公路基础设施的应急处置工作，指导辖区公路抗震救灾工作，拟定、修订与公路网相关的各类突发事件应急预案及有关规章制度，配合做好辖区公路应急培训和演练。

　　4、做好辖区国省干线和县道的标志线维护管理工作。

　　5、承担辖区路网统一协调、管理和运行调度，承担全区普通国省干线和县道路网运行的监测、调度、指挥等管理工作，负责全区普通国省干线和县乡道路运行信息管理和信息服务，及时向社会发布出行信息、服务信息、政策法规信息及其他动态信息等。对新颁布的重要国家、省普通公路工程有关规范、技术标准组织宣贯，受理社会公众关于全区公路管理、服务工作的投诉、咨询和信息查询等业务。

　　6、承担辖区普通公路战备工作。

　　7、完成区住房和城乡建设局（区交通运输局）交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括一、信息管理科；二、公路桥梁科。本单位无下属单位。

　　三、2023年度主要工作完成情况

　　1、加强学习，提升业务能力

　　①结合电子地图、第三方检测、实地调研等方式完善农路基础数据。新吴区农村公路总里程250.794公里，按行政等级分：县道98.204公里，乡道108.650公里，村道43.94公里；按技术等级分：一级公路112.761公里，二级公路84.598公里，三级公路12.532公里，四级公路40.903公里；

　　②通过理论学习，提升业务能力，实现理论与实践双提升。公路中心认真学习习近平总书记对农村公路作出的系列重要论述，深刻理解农村公路在乡村振兴中的战略意义，进一步强化对建设农村公路重要意义的认识。深入学习相关法律法规如《中华人民共和国行政许可法》、《江苏省农村公路条例》等，提升相关业务能力。

　　③提升服务意识，提高办事效率，通过办事程序优化等措施，如将涉路许可事项审批时间从原20天压缩至5天个工作日，大件运输线路核查压缩至24小时等，大幅降低了来办事人员的时间成本。

　　④完成交通流量比重调查工作。为公路交通规划、建设提供基础数据，为公路交通日常管理调度工作提供重要参数。

　　2、改善民生，提升群众幸福指数

　　①完成县、乡、村道的PQI检测，综合使用第三方机械化检测和部门日常巡查等方式排查路段，完成路面技术状况指数（PQI）检测，PQI值达86.7，并将检测出的次差路段反馈给管养部门，督促其进行整改。

　　②完成2023年度裕丰路和裕安路(Y853和YCA4)共4.98公里“美丽农村路”创建；蔡新线（X251）共9.49公里“平安放心路”的创建，于今年11月底完成。

　　③“三清三治”专项整治，累计检查村庄13个，巡查村道41条，累计发现问题7个，累计完成整改问题7个。

　　④推进环太湖一体化“四好农村路”全国示范路建设，新吴段，总投资约1561.14万元，完成环太湖5.2公里路域环境提升和8.8公里太湖大堤提升，于2023年6月20日被交通运输部公布为2022年"十大最美农村路"。

　　3、安全思维托底、保障路桥安全

　　①根据“江苏省农村公路安全隐患排查整治工作布置视频会”要求对农村公路临水、高路堤、急弯陡坡等危险路段安全防护设施缺失、损坏情况立即开展全面排查，发现13处桥梁安防设施存在隐患，已完成设计方案，并按设计方案施工，于今年10月底完工。

　　②完成日常巡查215人次，发现路面破损、裂缝等35处，已责令养护部门整改完成；新增“路长制”公示牌8块，更新版面内容29块，修复2块。

　　③更新完善全区186座农路桥梁桥梁基础数据并完成桥梁定检工作。（按评定等级分：一类桥56座，二类桥124座，三类桥6座）；新增桥梁轴重限载标识牌11块。

　　④完成“江苏政务服务网”服务数据更新工作；完成超限运输线路核查2434件（其中区内件10件），桥梁荷载验算163件；完成38起校车使用许可审核。

　　⑤加强安全宣贯工作，筑牢交通安全网，采取多种形式，深入企业对涉及道路运输、港口码头的工人及负责人开展道路运输安全生产及《无锡市公路条例》宣贯工作，叮嘱企业切实提高安全意识，落实安全生产主体责任。

　　第二部分

　　无锡市新吴区公路事业发展中心

　　2023年度单位决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　按功能分类

　　决算数

　　一、一般公共预算财政拨款收入

　　345.36

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算财政拨款收入

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入

　　三、国防支出

　　四、上级补助收入

　　四、公共安全支出

　　五、事业收入

　　五、教育支出

　　六、经营收入

　　六、科学技术支出

　　七、附属单位上缴收入

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、其他收入

　　八、社会保障和就业支出

　　14.21

　　九、卫生健康支出

　　4.54

　　十、节能环保支出

　　十一、城乡社区支出

　　十二、农林水支出

　　十三、交通运输支出

　　291.83

　　十四、资源勘探工业信息等支出

　　十五、商业服务业等支出

　　十六、金融支出

　　十七、援助其他地区支出

　　十八、自然资源海洋气象等支出

　　十九、住房保障支出

　　34.79

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、国有资本经营预算支出

　　二十二、灾害防治及应急管理支出

　　二十三、其他支出

　　二十四、债务还本支出

　　二十五、债务付息支出

　　二十六、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　345.36

　　本年支出合计

　　345.36

　　使用非财政拨款结余

　　结余分配

　　年初结转和结余

　　年末结转和结余

　　总计

　　345.36

　　总计

　　345.36

　　注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　财政专户管理教育收费

　　事业收入（不含专户管理教育收费）

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　345.36

　　345.36

　　208

　　社会保障和就业支出

　　14.21

　　14.21

　　20805

　　 行政事业单位养老支出

　　14.21

　　14.21

　　2080505

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　9.47

　　9.47

　　2080506

　　 机关事业单位职业年金缴费支出

　　4.74

　　4.74

　　210

　　卫生健康支出

　　4.54

　　4.54

　　21011

　　 行政事业单位医疗

　　4.54

　　4.54

　　2101102

　　 事业单位医疗

　　4.54

　　4.54

　　214

　　交通运输支出

　　291.83

　　291.83

　　21401

　　 公路水路运输

　　291.83

　　291.83

　　2140199

　　 其他公路水路运输支出

　　291.83

　　291.83

　　221

　　住房保障支出

　　34.79

　　34.79

　　22102

　　 住房改革支出

　　34.79

　　34.79

　　2210201

　　 住房公积金

　　10.99

　　10.99

　　2210202

　　 提租补贴

　　8.21

　　8.21

　　2210203

　　 购房补贴

　　15.60

　　15.60

　　注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　支出决算表

　　公开03表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　项目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　上缴上级支出

　　经营支出

　　对附属单位补助支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　345.36

　　221.77

　　123.59

　　208

　　社会保障和就业支出

　　14.21

　　14.21

　　20805

　　 行政事业单位养老支出

　　14.21

　　14.21

　　2080505

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　9.47

　　9.47

　　2080506

　　 机关事业单位职业年金缴费支出

　　4.74

　　4.74

　　210

　　卫生健康支出

　　4.54

　　4.54

　　21011

　　 行政事业单位医疗

　　4.54

　　4.54

　　2101102

　　 事业单位医疗

　　4.54

　　4.54

　　214

　　交通运输支出

　　291.83

　　168.24

　　123.59

　　21401

　　 公路水路运输

　　291.83

　　168.24

　　123.59

　　2140199

　　 其他公路水路运输支出

　　291.83

　　168.24

　　123.59

　　221

　　住房保障支出

　　34.79

　　34.79

　　22102

　　 住房改革支出

　　34.79

　　34.79

　　2210201

　　 住房公积金

　　10.99

　　10.99

　　2210202

　　 提租补贴

　　8.21

　　8.21

　　2210203

　　 购房补贴

　　15.60

　　15.60

　　注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　收  入

　　支  出

　　项  目

　　决算数

　　按功能分类

　　决算数

　　小计

　　一般公共预算财政拨款

　　政府性基金预算财政拨款

　　国有资本经营预算财政拨款

　　一、一般公共预算财政拨款收入

　　345.36

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算财政拨款收入

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入

　　三、国防支出

　　四、公共安全支出

　　五、教育支出

　　六、科学技术支出

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、社会保障和就业支出

　　14.21

　　14.21

　　九、卫生健康支出

　　4.54

　　4.54

　　十、节能环保支出

　　十一、城乡社区支出

　　十二、农林水支出

　　十三、交通运输支出

　　291.83

　　291.83

　　十四、资源勘探工业信息等支出

　　十五、商业服务业等支出

　　十六、金融支出

　　十七、援助其他地区支出

　　十八、自然资源海洋气象等支出

　　十九、住房保障支出

　　34.79

　　34.79

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、国有资本经营预算支出

　　二十二、灾害防治及应急管理支出

　　二十三、其他支出

　　二十四、债务还本支出

　　二十五、债务付息支出

　　二十六、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　345.36

　　本年支出合计

　　345.36

　　345.36

　　年初财政拨款结转和结余

　　年末财政拨款结转和结余

　　一、一般公共预算财政拨款

　　二、政府性基金预算财政拨款

　　三、国有资本经营预算财政拨款

　　总计

　　345.36

　　总计

　　345.36

　　345.36

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　财政拨款支出决算表（功能科目）

　　公开05表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　项  目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　345.36

　　221.77

　　123.59

　　208

　　社会保障和就业支出

　　14.21

　　14.21

　　20805

　　 行政事业单位养老支出

　　14.21

　　14.21

　　2080505

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　9.47

　　9.47

　　2080506

　　 机关事业单位职业年金缴费支出

　　4.74

　　4.74

　　210

　　卫生健康支出

　　4.54

　　4.54

　　21011

　　 行政事业单位医疗

　　4.54

　　4.54

　　2101102

　　 事业单位医疗

　　4.54

　　4.54

　　214

　　交通运输支出

　　291.83

　　168.24

　　123.59

　　21401

　　 公路水路运输

　　291.83

　　168.24

　　123.59

　　2140199

　　 其他公路水路运输支出

　　291.83

　　168.24

　　123.59

　　221

　　住房保障支出

　　34.79

　　34.79

　　22102

　　 住房改革支出

　　34.79

　　34.79

　　2210201

　　 住房公积金

　　10.99

　　10.99

　　2210202

　　 提租补贴

　　8.21

　　8.21

　　2210203

　　 购房补贴

　　15.60

　　15.60

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　财政拨款基本支出决算表（经济科目）

　　公开06表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　项  目

　　财政拨款基本支出

　　经济分类科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　221.77

　　202.92

　　18.85

　　301

　　工资福利支出

　　147.16

　　147.16

　　30101

　　 基本工资

　　21.21

　　21.21

　　30102

　　 津贴补贴

　　27.22

　　27.22

　　30103

　　 奖金

　　30106

　　 伙食补助费

　　30107

　　 绩效工资

　　67.85

　　67.85

　　30108

　　 机关事业单位基本养老保险缴费

　　9.47

　　9.47

　　30109

　　 职业年金缴费

　　4.74

　　4.74

　　30110

　　 职工基本医疗保险缴费

　　4.54

　　4.54

　　30111

　　 公务员医疗补助缴费

　　30112

　　 其他社会保障缴费

　　1.15

　　1.15

　　30113

　　 住房公积金

　　10.99

　　10.99

　　30114

　　 医疗费

　　30199

　　 其他工资福利支出

　　302

　　商品和服务支出

　　18.36

　　18.36

　　30201

　　 办公费

　　2.69

　　2.69

　　30202

　　 印刷费

　　30203

　　 咨询费

　　30204

　　 手续费

　　30205

　　 水费

　　30206

　　 电费

　　30207

　　 邮电费

　　30208

　　 取暖费

　　30209

　　 物业管理费

　　30211

　　 差旅费

　　0.30

　　0.30

　　30212

　　 因公出国（境）费用

　　30213

　　 维修（护）费

　　0.36

　　0.36

　　30214

　　 租赁费

　　30215

　　 会议费

　　30216

　　 培训费

　　30217

　　 公务接待费

　　30218

　　 专用材料费

　　30224

　　 被装购置费

　　30225

　　 专用燃料费

　　30226

　　 劳务费

　　30227

　　 委托业务费

　　30228

　　 工会经费

　　2.66

　　2.66

　　30229

　　 福利费

　　30231

　　 公务用车运行维护费

　　3.15

　　3.15

　　30239

　　 其他交通费用

　　3.76

　　3.76

　　30240

　　 税金及附加费用

　　30299

　　 其他商品和服务支出

　　5.45

　　5.45

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　55.76

　　55.76

　　30301

　　 离休费

　　30302

　　 退休费

　　50.10

　　50.10

　　30303

　　 退职（役）费

　　30304

　　 抚恤金

　　30305

　　 生活补助

　　2.52

　　2.52

　　30306

　　 救济费

　　30307

　　 医疗费补助

　　30308

　　 助学金

　　30309

　　 奖励金

　　30310

　　 个人农业生产补贴

　　30311

　　 代缴社会保险费

　　30399

　　 其他对个人和家庭的补助

　　3.14

　　3.14

　　307

　　债务利息及费用支出

　　30701

　　 国内债务付息

　　30702

　　 国外债务付息

　　30703

　　 国内债务发行费用

　　30704

　　 国外债务发行费用

　　310

　　资本性支出

　　0.49

　　0.49

　　31001

　　 房屋建筑物购建

　　31002

　　 办公设备购置

　　0.49

　　0.49

　　31003

　　 专用设备购置

　　31005

　　 基础设施建设

　　31006

　　 大型修缮

　　31007

　　 信息网络及软件购置更新

　　31008

　　 物资储备

　　31009

　　 土地补偿

　　31010

　　 安置补助

　　31011

　　 地上附着物和青苗补偿

　　31012

　　 拆迁补偿

　　31013

　　 公务用车购置

　　31019

　　 其他交通工具购置

　　31021

　　 文物和陈列品购置

　　31022

　　 无形资产购置

　　31099

　　 其他资本性支出

　　312

　　对企业补助

　　31201

　　 资本金注入

　　31203

　　 政府投资基金股权投资

　　31204

　　 费用补贴

　　31205

　　 利息补贴

　　31299

　　 其他对企业补助

　　399

　　其他支出

　　39907

　　 国家赔偿费用支出

　　39908

　　 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

　　39909

　　 经常性赠与

　　39910

　　 资本性赠与

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　一般公共预算支出决算表（功能科目）

　　公开07表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　项  目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　功能分类科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　345.36

　　221.77

　　123.59

　　208

　　社会保障和就业支出

　　14.21

　　14.21

　　20805

　　 行政事业单位养老支出

　　14.21

　　14.21

　　2080505

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　9.47

　　9.47

　　2080506

　　 机关事业单位职业年金缴费支出

　　4.74

　　4.74

　　210

　　卫生健康支出

　　4.54

　　4.54

　　21011

　　 行政事业单位医疗

　　4.54

　　4.54

　　2101102

　　 事业单位医疗

　　4.54

　　4.54

　　214

　　交通运输支出

　　291.83

　　168.24

　　123.59

　　21401

　　 公路水路运输

　　291.83

　　168.24

　　123.59

　　2140199

　　 其他公路水路运输支出

　　291.83

　　168.24

　　123.59

　　221

　　住房保障支出

　　34.79

　　34.79

　　22102

　　 住房改革支出

　　34.79

　　34.79

　　2210201

　　 住房公积金

　　10.99

　　10.99

　　2210202

　　 提租补贴

　　8.21

　　8.21

　　2210203

　　 购房补贴

　　15.60

　　15.60

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

　　公开08表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　项  目

　　一般公共预算财政拨款基本支出

　　经济分类科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　221.77

　　202.92

　　18.85

　　301

　　工资福利支出

　　147.16

　　147.16

　　30101

　　 基本工资

　　21.21

　　21.21

　　30102

　　 津贴补贴

　　27.22

　　27.22

　　30103

　　 奖金

　　30106

　　 伙食补助费

　　30107

　　 绩效工资

　　67.85

　　67.85

　　30108

　　 机关事业单位基本养老保险缴费

　　9.47

　　9.47

　　30109

　　 职业年金缴费

　　4.74

　　4.74

　　30110

　　 职工基本医疗保险缴费

　　4.54

　　4.54

　　30111

　　 公务员医疗补助缴费

　　30112

　　 其他社会保障缴费

　　1.15

　　1.15

　　30113

　　 住房公积金

　　10.99

　　10.99

　　30114

　　 医疗费

　　30199

　　 其他工资福利支出

　　302

　　商品和服务支出

　　18.36

　　18.36

　　30201

　　 办公费

　　2.69

　　2.69

　　30202

　　 印刷费

　　30203

　　 咨询费

　　30204

　　 手续费

　　30205

　　 水费

　　30206

　　 电费

　　30207

　　 邮电费

　　30208

　　 取暖费

　　30209

　　 物业管理费

　　30211

　　 差旅费

　　0.30

　　0.30

　　30212

　　 因公出国（境）费用

　　30213

　　 维修（护）费

　　0.36

　　0.36

　　30214

　　 租赁费

　　30215

　　 会议费

　　30216

　　 培训费

　　30217

　　 公务接待费

　　30218

　　 专用材料费

　　30224

　　 被装购置费

　　30225

　　 专用燃料费

　　30226

　　 劳务费

　　30227

　　 委托业务费

　　30228

　　 工会经费

　　2.66

　　2.66

　　30229

　　 福利费

　　30231

　　 公务用车运行维护费

　　3.15

　　3.15

　　30239

　　 其他交通费用

　　3.76

　　3.76

　　30240

　　 税金及附加费用

　　30299

　　 其他商品和服务支出

　　5.45

　　5.45

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　55.76

　　55.76

　　30301

　　 离休费

　　30302

　　 退休费

　　50.10

　　50.10

　　30303

　　 退职（役）费

　　30304

　　 抚恤金

　　30305

　　 生活补助

　　2.52

　　2.52

　　30306

　　 救济费

　　30307

　　 医疗费补助

　　30308

　　 助学金

　　30309

　　 奖励金

　　30310

　　 个人农业生产补贴

　　30311

　　 代缴社会保险费

　　30399

　　 其他对个人和家庭的补助

　　3.14

　　3.14

　　307

　　债务利息及费用支出

　　30701

　　 国内债务付息

　　30702

　　 国外债务付息

　　30703

　　 国内债务发行费用

　　30704

　　 国外债务发行费用

　　310

　　资本性支出

　　0.49

　　0.49

　　31001

　　 房屋建筑物购建

　　31002

　　 办公设备购置

　　0.49

　　0.49

　　31003

　　 专用设备购置

　　31005

　　 基础设施建设

　　31006

　　 大型修缮

　　31007

　　 信息网络及软件购置更新

　　31008

　　 物资储备

　　31009

　　 土地补偿

　　31010

　　 安置补助

　　31011

　　 地上附着物和青苗补偿

　　31012

　　 拆迁补偿

　　31013

　　 公务用车购置

　　31019

　　 其他交通工具购置

　　31021

　　 文物和陈列品购置

　　31022

　　 无形资产购置

　　31099

　　 其他资本性支出

　　312

　　对企业补助

　　31201

　　 资本金注入

　　31203

　　 政府投资基金股权投资

　　31204

　　 费用补贴

　　31205

　　 利息补贴

　　31299

　　 其他对企业补助

　　399

　　其他支出

　　39907

　　 国家赔偿费用支出

　　39908

　　 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

　　39909

　　 经常性赠与

　　39910

　　 资本性赠与

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　公开09表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　预算数

　　决算数

　　“三公”经费

　　会议费

　　培训费

　　“三公”经费

　　会议费

　　培训费

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务

　　接待费

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务

　　接待费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　3.35

　　0.00

　　3.35

　　0.00

　　3.35

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　3.15

　　0.00

　　3.15

　　0.00

　　3.15

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　相关统计数：

　　项目

　　统计数

　　项目

　　统计数

　　因公出国（境）团组数(个)

　　0

　　因公出国（境）人次数(人)

　　0

　　公务用车购置数(辆)

　　0

　　公务用车保有量(辆)

　　1

　　国内公务接待批次(个)

　　0

　　国内公务接待人次(人)

　　0

　　国（境）外公务接待批次(个)

　　0

　　国（境）外公务接待人次(人)

　　0

　　召开会议次数(个)

　　0

　　参加会议人次(人)

　　0

　　组织培训次数(个)

　　0

　　参加培训人次(人)

　　0

　　注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　政府性基金预算支出决算表

　　公开10表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　项  目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

　　国有资本经营预算支出决算表

　　公开11表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　项  目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

　　财政拨款机关运行经费支出决算表

　　公开12表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　金额单位：万元

　　项  目

　　机关运行经费支出决算

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　302

　　商品和服务支出

　　30201

　　 办公费

　　30202

　　 印刷费

　　30203

　　 咨询费

　　30204

　　 手续费

　　30205

　　 水费

　　30206

　　 电费

　　30207

　　 邮电费

　　30208

　　 取暖费

　　30209

　　 物业管理费

　　30211

　　 差旅费

　　30212

　　 因公出国（境）费用

　　30213

　　 维修（护）费

　　30214

　　 租赁费

　　30215

　　 会议费

　　30216

　　 培训费

　　30217

　　 公务接待费

　　30218

　　 专用材料费

　　30224

　　 被装购置费

　　30225

　　 专用燃料费

　　30226

　　 劳务费

　　30227

　　 委托业务费

　　30228

　　 工会经费

　　30229

　　 福利费

　　30231

　　 公务用车运行维护费

　　30239

　　 其他交通费用

　　30240

　　 税金及附加费用

　　30299

　　 其他商品和服务支出

　　307

　　债务利息及费用支出

　　310

　　资本性支出

　　31001

　　 房屋建筑物购建

　　31002

　　 办公设备购置

　　31003

　　 专用设备购置

　　31005

　　 基础设施建设

　　31006

　　 大型修缮

　　31007

　　 信息网络及软件购置更新

　　31008

　　 物资储备

　　31009

　　 土地补偿

　　31010

　　 安置补助

　　31011

　　 地上附着物和青苗补偿

　　31012

　　 拆迁补偿

　　31013

　　 公务用车购置

　　31019

　　 其他交通工具购置

　　31021

　　 文物和陈列品购置

　　31022

　　 无形资产购置

　　31099

　　 其他资本性支出

　　312

　　对企业补助

　　399

　　其他支出

　　注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

　　政府采购支出决算表

　　公开13表

　　单位名称：无锡市新吴区公路事业发展中心

　　单位：万元

　　项目

　　金  额

　　一、政府采购支出合计

　　0.49

　　 （一）政府采购货物支出

　　0.49

　　 （二）政府采购工程支出

　　 （三）政府采购服务支出

　　二、政府采购授予中小企业合同金额

　　 其中：授予小微企业合同金额

　　注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　第三部分 2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入、支出决算总计345.36万元。与上年相比，收、支总计各减少71.49万元，减少17.15%。其中：

　　（一）收入决算总计345.36万元。包括：

　　1.本年收入决算合计345.36万元。与上年相比，减少71.49万元，减少17.15%，变动原因：本年度年初有老员工调出，人员费用下降，产生差异。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　（二）支出决算总计345.36万元。包括：

　　1.本年支出决算合计345.36万元。与上年相比，减少71.49万元，减少17.15%，变动原因：本年度年初有老员工调出，人员费用下降，产生差异。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入决算合计345.36万元，其中：财政拨款收入345.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出决算合计345.36万元，其中：基本支出221.77万元，占64.21%；项目支出123.59万元，占35.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入、支出决算总计345.36万元。与上年相比，收、支总计各减少71.49万元，减少17.15%，变动原因：本年度年初有老员工调出，人员费用下降，产生差异。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2023年度财政拨款支出决算345.36万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算406.18万元相比，完成年初预算的85.03%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.98万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的79.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初有老员工调出，养老费用下降，产生差异。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.99万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的79.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初有老员工调出，年金费用下降，产生差异。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.72万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的58.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初有老员工调出且职工基本医疗保险缴费费率下降，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　（三）交通运输支出（类）

　　公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算334.83万元，支出决算291.83万元，完成年初预算的87.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初有老员工调出，人员费用下降，产生差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.42万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的76.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初有老员工调出，人员费用下降，产生差异。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算4.88万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的168.24%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴预算基数低于实际缴费基数，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.36万元，支出决算15.6万元，完成年初预算的59.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初有老员工调出，人员费用下降，产生差异。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出决算221.77万元，其中：

　　（一）人员经费202.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费18.85万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出决算345.36万元。与上年相比，减少71.49万元，减少17.15%，变动原因：本年度年初有老员工调出，人员费用下降，产生差异。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算221.77万元，其中：

　　（一）人员经费202.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费18.85万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算3.15万元（其中：一般公共预算支出3.15万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加1.8万元，变动原因：主要为2021年底调入车辆1辆，2022年适应中，使用较少，2023年正常使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算3.35万元（其中：一般公共预算支出3.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：主要为2021年底调入车辆1辆，2022年适应中，使用较少，2023年正常使用。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算3.35万元（其中：一般公共预算支出3.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.15万元（其中：一般公共预算支出3.15万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的94.03%，决算数与预算数的差异原因：贯彻厉行节约要求，实际支出低于预算。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算3.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

　　2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

　　（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

　　2023年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

　　2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2023年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计345.36万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。