目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度主要工作完成情况

　　第二部分 2023年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

　　八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、政府性基金预算支出决算表

　　十一、国有资本经营预算支出决算表

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

　　十三、政府采购支出决算表

　　第三部分 2023年度单位决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，参与制定全区交通运输行政执法工作规划并组织实施。

　　（2）负责在全区范围内对公民、法人、其他组织遵守交通运输行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查和法制宣传，依法纠正和查处违法违规行为，并对违反交通运输行政管理秩序的行为实施行政强制、行政处罚。

　　（3）配合主管部门做好全区交通行业的日常监管，组织协调交通应急调度指挥工作。

　　（4）配合主管部门做好辖区道路、水路运输及城市客运行业管理及安全监管工作。

　　（5）对接区公路事业发展中心、区港航事业发展中心，承担重点区域执法检查和突发应急处置工作，负责指导客运行业及其客运场站的监督管理。

　　（6）负责“智慧交通”建设，负责交通应急指挥信息化建设的规划、运行和维护。

　　（7）负责全区道路、水路等交通运输领域市场秩序维护工作。

　　（8）完成区住房和城乡建设局（区交通运输局）交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括安全科、政策法规科、运输管理科、维修驾培管理科、一中队（旺庄和江溪中队）、二中队（梅村和鸿山中队）、三中队（新安和硕放中队）、四中队（城铁中队）、五中队（机场中队）、六中队（水上中队）。本单位无下属单位。

　　三、2023年度主要工作完成情况

　　（一）推进重点领域执法监管

　　1.完善机制，实现常管常严。建立健全常态化执法机制。

　　一是建立横向部门联动长效工作机制，充分发挥“交通吹哨”优势，联合公安、城管、人社等部门不定期开展执法工作，重点打击“两客一危”、工程运输车辆、非法驾培（维修）等领域违法违规行为。

　　二是实现高地联合执法常态化制度化，同江苏省高速公路交通运输执法总队宁沪支队第三大队制定联合执法工作方案，推进条块协调联动和应急处置。

　　三是联合交警、劳动监察、街道人社部门等定期开展涉劳超员载客非法运输联合整治行动，严厉打击劳务车辆非法营运行为。

　　四是加强同市交通运输执法监督局的应急值守、联勤联战，形成市区交通综合执法应急合力。

　　五是联合公安交警部门开展治超领域“天网集中日”专项整治行动，有效提升道路运输保障能力和本质安全水平。

　　我大队以2023年道路执法“天网”专项行动为主线，在春运、两会、“清明”、“五一”、“端午”、夏季汛期、亚运会前等重点时段组织开展道路运输集中执法行动30余次，筑牢交通运输安全防线。截至目前共计查处各类案件511起。

　　2.提高站位，推进专项整治。扎实开展运输执法领域突出问题专项整治，践行法治为民理念、整治执法顽瘴痼疾。共计开展突出问题专项整治推进部署会两次，组织征求意见座谈会5次，发放调查问卷130余份、梳理投诉举报工单1600余份、开展执法案件回访11个、评查执法案卷80余份，对收集的线索进行分类整理，对照排查整治的“五个方面”突出问题，对执法工作进行“全面体检”，形成自查问题清单4项，逐条分析问题原因和根源，制定整改措施，明确整改期限，目前全部完成整改销号，向市专项整治工作专班报送有效的典型案例1个，被录用工作动态信息6篇。

　　3.常抓不懈，推进隐患排查。今年以来，我大队先后开展各项隐患整治行动，累计出动执法人员3983人次，检查企业2316家次，发现隐患179条，整改179条，整改率达100%。采用“两客一危”智慧研判系统，通过智慧执法试点，使得两客一危主动防控有责报警数显著降低，截至目前，研判系统为我大队提供案件线索600余条，均已由业务科室完成核查闭环。使全区车辆总报警数相较2022年同比下降51.15%。同时大队安全科也加大对“两客一危”企业开展动态监控平台抽查，截至目前，共计查岗企业2073家次，9个超时未回复。

　　4.防微杜渐，加强源头监管。

　　一是加强客运企业源头监管，落实日常督查检查。截至目前，累计开展12次营运车辆专项整治行动，联合公安等部门进行约谈45次，完成道路客运及城市客运企业安全检查135家次，对发现的问题联合督促企业整改，下达书面整改通知书86次，对未按要求落实职责的企业、安全负责人等进行行政处罚，共计作出行政处罚54次,处罚金额14.84万元；精准管理重点车辆。对“黑名单”车辆实行精准管理，构建褒扬和激励诚信行为机制，目前“两客”车辆“装而不用”被通报率同比下降72%，“用而不管”同比下降61%；推进主动防控安装。目前已完成全部（除即将报废车辆）公交主动防控系统安装。后续将继续推动我辖区所有县际包车装主动防控，按照分步安装计划，目前所有客运企业均已与运营商签订合同，预计到12月底，将完成全区所有县际包车主动防控安装。

　　二是加强货运企业源头监管。目前，我辖区共有道路普通货物运输企业884家，普通货物运输车辆5573辆。危险品运输企业20家，危险品运输车辆473辆。我大队对辖区普货运输企业开展上门安全检查，截至目前，累计检查区本级普通道路货物运输企业24家次，开展约谈警示11次，下达整改通知书4份，作出行政处罚76起（包括年审逾期），检查水路货运企业2家次。

　　严格落实上级对危货运输车辆安装主动安全防控设备的要求，目前辖区危货车辆（不含挂车）已全部安装主动安全防控系统并确保正常使用。定期通过动态监管系统平台对辖区20家危货企业进行随机查岗，发送查岗信息。针对动态监管系统平台发现的违法违规危货车辆、驾驶员违规信息和上级抄告督办的危货车辆、驾驶员违规信息，对企业开展动态监控专项检查，督促其及时整改并形成闭环。截至目前，累计检查危险品运输企业45家次，开展约谈警示8起，下发整改通知书15份，作出行政处罚15起，企业均已整改完毕。不断推动重型普货运营车辆安装主动防控。目前已完成314辆重型普货运营车辆主动防控系统安装，达成市目标任务的45%，预计年底完成700辆的年度目标。

　　三是加强维修驾培行业安全管控。目前，全区纳入监管范围的二类维修企业共计68家，三类维修企业282家，共计350家。通过日常检查、双随机抽查、专项检查等方式对辖区内所有维修企业、驾校和综合检测站进行日常监管，共计共出动执法人员396人次，发现隐患63起，截至目前，所有隐患已整改完毕。完成85家维修企业的备案咨询工作、47家维修企业备案现场核查工作（一二类维修企业8家，其中新增1家，备案地址变更7家，三类维修企业39家。对辖区内7家从事“两客一危”车辆维修的企业进行专项检查，覆盖率100%。开展货车非法改装专项检查，全面排查辖区内11家货车维修企业，抽查“5类重点货车”维修记录是否存在改装业务等项目、抽查企业零配件采购记录是否存在弹簧板、钢板等疑似改装用品及原材料。对辖区内涉及VOCs的维修企业开展联合检查，督促企业合规排放，同时配合环保鼓励和推进汽修企业实现全水性替代，并组织辖区内所有一二类维修企业开展“新安全法、固废法”学习研讨会1次，联合环保召开汽车维修行业污染防治宣传会2次，共计发放安全宣传手册200余份。细化综合检测站监管措施，对辖区内承担道路运输达标车辆核查工作的5家机动车检验检测机构进行全覆盖专项检查行动，结合辖区内各已联网检验检测机构的营运情况及过检车辆类型，进行分级分类管理，对“两客一危”等重点运输车辆较多的检验检测机构重点监管，对达标核查业务较多的检验检测机构着重监管，进一步加强道路运输车辆达标核查和技术等级评定工作的监督管理工作，进一步细化监管措施按照“谁出报告谁负责”的原则，严格落实检验检测机构的主体责任。加强对驾校的日常监管，严肃查处违规培训行为，确保培训质量，截至目前共计出动30人次，通过日常检查、双随机检查等方式对辖区内6家驾校进行检查，覆盖率100%。同时，督促辖区驾校原许可机动车驾驶员培训机构到期的及时做好备案手续，加强对企业是否保持备案经营项目需具备的业务条件、备案事项与实际从事业务是否一致等情况的检查。目前已备案的驾培机构有4家，其中南站驾校新增C6和报业驾校新增D（三轮）、E（二轮）。

　　（二）持续保障机场、城铁站前营运秩序

　　1.加强日常巡检检查。截至目前，累计出动执法人员3000余人次，在机场、城铁重点区域开展路面巡查，累计检查出租车、网约车31500余辆次，检查机场定制营运客车886辆次，立案查处机场、城铁站前出租车、网约车违法违规案件78起，向机场公司推送“出租车黑名单”7批次73辆次。

　　2.加强部门联动。联合巡游出租车企业、机场航站楼派出所、航站区管理部以及城铁站前商务管理办公室、城铁警务站等开展联合整治。

　　3.做好服务工作擦亮城市名片。及时做好沟通工作，截至目前，现场调解出租车司乘纠纷680余起，帮助乘客找回遗失物品40余次,登记机场巡游出租车短途（百联奥特莱斯）补单2482辆次，做好苏州市区巡游出租汽车返程载客专用通道开通运行相关工作，截至目前，苏州市区巡游出租车返程载客发车8726辆次、发送旅客1.6万余人次。

　　（三）不断强化交通运输服务保障

　　1.畅通城乡区域间公交出行网络。苏锡公交1号采用苏锡两地公交对开模式，路共设有8个站点，新区公交共投入5辆8.5米新能源车，为织密两市公共交通出行“一张网”奠定良好基础。截至目前，苏锡毗邻公交1号共发车8780辆次、发送旅客14.3万余人次，其中新吴公交发送旅客5.3万余人次，苏州公交发送旅客9万余人次。

　　2.强化城市公共交通融合衔接。

　　一是围绕全市“微幸福”民生工程部署。自2021年9月份起完成辖区范围内800多个公交站点2349块新款线路牌和26块地铁口导乘牌升级安装工作。

　　二是围绕无锡市打造“公交都市”目标，着力探索和完善“公交+”体系，围绕锡绅路公交停车场、旺庄公交停车场、新安首末站启用，新开优化线路10条，超额完成区为民办实事项目线路新开优化目标（8条），其中新开4条（苏锡公交1号线、穿梭巴士人才1号线、穿梭巴士人才2号线、穿梭巴士人才3号线），优化6条（760、771、791、783、785、789）。

　　3.提升道路定制客运服务水平。2021年起至今累计开设定制公交专线7条，合计日发班次68个，服务3075人次/天，以公交民生建设助推园区产业提升、出行服务提升，其中2022年新开的779路人才直通车，获全市微幸福工程银奖。

　　4.打造“适老化”暖心品牌。2017年以来新区公交共购置低入口公交车74辆，占比21.7%。

　　（四）持续深化法制引领保障

　　1.以案促学，提升办案质效。组织开展行政执法案卷评查工作，共计评查案卷80余份，组织专题培训4次，不断形成以案促学的长效机制。

　　2.多元普法，营造良好氛围。充分利用路政宣传月、《无锡市公路条例》集中宣传日、“安全生产月”、信用交通宣传月等节点，通过广场宣传、集中宣讲、座谈约谈、校园宣传、执法开放日活动等形式组织开展社会面普法宣传活动10余次，发放宣传材料2000余份，通过局微信公众号发布执法普法宣传信息20余篇，引导从业人员及广大群众自觉尊法、懂法、守法。

　　3.探索创新，推进信用建设。抓好行业信用评定工作，加强信用等级评定结果应用，实施“双六条”差异化监管措施。对失信运输企业开展集中警示约谈，签订信用承诺书，督促其作出信用承诺并自觉整改。指导企业主动提交信用修复申请，消除不良社会影响。开展以诚信宣传、失信整治、信用监管为主要内容的“诚信40行”活动和“信用交通宣传月”等活动。多措并举，持续探索“信易+出租”场景应用：在苏南硕放国际机场、无锡新区城铁站等客运枢纽实施出租车“黑名单”管理制度、“信易+补单”、“苏锡联动”监管。“信易+出租”场景应用已形成方案，作为推进“信用交通城市”创建的重要组成部分，上报市交通运输局。

　　（五）持续推进超限超载长效治理

　　截至9月，累计称重检查车辆4121辆次，联合查处超限超载货运车辆1236辆次，卸驳载吨位15111.295吨，确保我区道路运输安全生产形势持续稳定向好。

　　1.全面应用路面不停车检测系统。目前，两套动态称重检测系统已先行社会公布，逐步开展我区非现场执法。截至目前，累计函告381辆，其中：本辖区21辆、市内区外145辆、本省外市164辆，省外51辆。函告超限超载率20%-50%的333辆，占比87.40%，50%-100%的46辆，占比12.07%，超载100%以上的2辆，占比0.52%，非现场案件立案处罚41起。

　　2.发挥重型载货车辆动态称重系统的功能。通过构建现代化治超体系，充分发挥新吴交通重点车辆称重溯源监管平台的预警监管作用，对全区目前安装的3301辆车进行实时的监控。

　　3.落实道路货物装载源头单位违规装载线索抄告。为加强我区道路货物装载源头超限超载全过程全链条治理，完善车辆超限超载治理联动机制，大队严格执行市治超办《无锡市道路货物装载源头单位违规线索抄告制度（试行）》。截至目前累计抄告403辆。

　　4.推进辖区查处“百吨王”双溯源。配合区治超办会同区应急局、工信局、鸿山街道等部门联合约谈巨力重工“百吨王”源头企业，落实对企业的行政处罚并督促企业做好重点货运源头管理职责。截至目前，我区共查获“百吨王”违法超限运输车辆1辆次，同时，推进落实省、市治超办交办涉及我区“百吨王”源头溯源查处2起。

　　5.加快大件运输现场勘验。今年以来，累计开展大件运输现场勘验18起，并开展宣传，督促企业做好申报并确保申报信息的准确性与真实性。

　　6.落实好对区内源头企业的监管。截至目前，共落实系统抄送“一超四罚”49起，完成闭环33起。

　　7.全面开展路面联合治超执法。

　　一是固定联合治超执法。以无锡超限检测站（市属）为依托，我大队会同新吴交警大队、无锡超限检测站结对驻点开展24小时联合治超执法检查。

　　二是开展流动治超执法。按区治超工作统一部署开展辖区路面动态联合执法。动态联合治超，我大队会同区交警大队每月商定工作方案、每周排定计划表明确时间、人员、重点整治区域，全面开展辖区动态联合治超执法工作。

　　第二部分

　　无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　2023年度单位决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　按功能分类

　　决算数

　　一、一般公共预算财政拨款收入

　　2,390.23

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算财政拨款收入

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入

　　三、国防支出

　　四、上级补助收入

　　四、公共安全支出

　　五、事业收入

　　五、教育支出

　　六、经营收入

　　六、科学技术支出

　　七、附属单位上缴收入

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、其他收入

　　八、社会保障和就业支出

　　184.15

　　九、卫生健康支出

　　64.06

　　十、节能环保支出

　　十一、城乡社区支出

　　十二、农林水支出

　　十三、交通运输支出

　　1,593.94

　　十四、资源勘探工业信息等支出

　　十五、商业服务业等支出

　　十六、金融支出

　　十七、援助其他地区支出

　　十八、自然资源海洋气象等支出

　　十九、住房保障支出

　　548.08

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、国有资本经营预算支出

　　二十二、灾害防治及应急管理支出

　　二十三、其他支出

　　二十四、债务还本支出

　　二十五、债务付息支出

　　二十六、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　2,390.23

　　本年支出合计

　　2,390.23

　　使用非财政拨款结余

　　结余分配

　　年初结转和结余

　　年末结转和结余

　　总计

　　2,390.23

　　总计

　　2,390.23

　　注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　财政专户管理教育收费

　　事业收入（不含专户管理教育收费）

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　2,390.23

　　2,390.23

　　208

　　社会保障和就业支出

　　184.15

　　184.15

　　20805

　　 行政事业单位养老支出

　　184.15

　　184.15

　　2080505

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　122.77

　　122.77

　　2080506

　　 机关事业单位职业年金缴费支出

　　61.38

　　61.38

　　210

　　卫生健康支出

　　64.06

　　64.06

　　21011

　　 行政事业单位医疗

　　64.06

　　64.06

　　2101102

　　 事业单位医疗

　　64.06

　　64.06

　　214

　　交通运输支出

　　1,593.94

　　1,593.94

　　21401

　　 公路水路运输

　　1,593.94

　　1,593.94

　　2140199

　　 其他公路水路运输支出

　　1,593.94

　　1,593.94

　　221

　　住房保障支出

　　548.08

　　548.08

　　22102

　　 住房改革支出

　　548.08

　　548.08

　　2210201

　　 住房公积金

　　168.13

　　168.13

　　2210202

　　 提租补贴

　　211.27

　　211.27

　　2210203

　　 购房补贴

　　168.68

　　168.68

　　注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　支出决算表

　　公开03表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　项目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　上缴上级支出

　　经营支出

　　对附属单位补助支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　2,390.23

　　2,212.04

　　178.18

　　208

　　社会保障和就业支出

　　184.15

　　184.15

　　20805

　　 行政事业单位养老支出

　　184.15

　　184.15

　　2080505

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　122.77

　　122.77

　　2080506

　　 机关事业单位职业年金缴费支出

　　61.38

　　61.38

　　210

　　卫生健康支出

　　64.06

　　64.06

　　21011

　　 行政事业单位医疗

　　64.06

　　64.06

　　2101102

　　 事业单位医疗

　　64.06

　　64.06

　　214

　　交通运输支出

　　1,593.94

　　1,415.75

　　178.18

　　21401

　　 公路水路运输

　　1,593.94

　　1,415.75

　　178.18

　　2140199

　　 其他公路水路运输支出

　　1,593.94

　　1,415.75

　　178.18

　　221

　　住房保障支出

　　548.08

　　548.08

　　22102

　　 住房改革支出

　　548.08

　　548.08

　　2210201

　　 住房公积金

　　168.13

　　168.13

　　2210202

　　 提租补贴

　　211.27

　　211.27

　　2210203

　　 购房补贴

　　168.68

　　168.68

　　注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　收  入

　　支  出

　　项  目

　　决算数

　　按功能分类

　　决算数

　　小计

　　一般公共预算财政拨款

　　政府性基金预算财政拨款

　　国有资本经营预算财政拨款

　　一、一般公共预算财政拨款收入

　　2,390.23

　　一、一般公共服务支出

　　二、政府性基金预算财政拨款收入

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入

　　三、国防支出

　　四、公共安全支出

　　五、教育支出

　　六、科学技术支出

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、社会保障和就业支出

　　184.15

　　184.15

　　九、卫生健康支出

　　64.06

　　64.06

　　十、节能环保支出

　　十一、城乡社区支出

　　十二、农林水支出

　　十三、交通运输支出

　　1,593.94

　　1,593.94

　　十四、资源勘探工业信息等支出

　　十五、商业服务业等支出

　　十六、金融支出

　　十七、援助其他地区支出

　　十八、自然资源海洋气象等支出

　　十九、住房保障支出

　　548.08

　　548.08

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、国有资本经营预算支出

　　二十二、灾害防治及应急管理支出

　　二十三、其他支出

　　二十四、债务还本支出

　　二十五、债务付息支出

　　二十六、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　2,390.23

　　本年支出合计

　　2,390.23

　　2,390.23

　　年初财政拨款结转和结余

　　年末财政拨款结转和结余

　　一、一般公共预算财政拨款

　　二、政府性基金预算财政拨款

　　三、国有资本经营预算财政拨款

　　总计

　　2,390.23

　　总计

　　2,390.23

　　2,390.23

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　财政拨款支出决算表（功能科目）

　　公开05表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　项  目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　2,390.23

　　2,212.04

　　178.18

　　208

　　社会保障和就业支出

　　184.15

　　184.15

　　20805

　　 行政事业单位养老支出

　　184.15

　　184.15

　　2080505

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　122.77

　　122.77

　　2080506

　　 机关事业单位职业年金缴费支出

　　61.38

　　61.38

　　210

　　卫生健康支出

　　64.06

　　64.06

　　21011

　　 行政事业单位医疗

　　64.06

　　64.06

　　2101102

　　 事业单位医疗

　　64.06

　　64.06

　　214

　　交通运输支出

　　1,593.94

　　1,415.75

　　178.18

　　21401

　　 公路水路运输

　　1,593.94

　　1,415.75

　　178.18

　　2140199

　　 其他公路水路运输支出

　　1,593.94

　　1,415.75

　　178.18

　　221

　　住房保障支出

　　548.08

　　548.08

　　22102

　　 住房改革支出

　　548.08

　　548.08

　　2210201

　　 住房公积金

　　168.13

　　168.13

　　2210202

　　 提租补贴

　　211.27

　　211.27

　　2210203

　　 购房补贴

　　168.68

　　168.68

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　财政拨款基本支出决算表（经济科目）

　　公开06表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　项  目

　　财政拨款基本支出

　　经济分类科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　2,212.04

　　2,049.43

　　162.61

　　301

　　工资福利支出

　　1,954.37

　　1,954.37

　　30101

　　 基本工资

　　271.19

　　271.19

　　30102

　　 津贴补贴

　　402.89

　　402.89

　　30103

　　 奖金

　　30106

　　 伙食补助费

　　30107

　　 绩效工资

　　846.40

　　846.40

　　30108

　　 机关事业单位基本养老保险缴费

　　122.77

　　122.77

　　30109

　　 职业年金缴费

　　61.38

　　61.38

　　30110

　　 职工基本医疗保险缴费

　　64.06

　　64.06

　　30111

　　 公务员医疗补助缴费

　　30112

　　 其他社会保障缴费

　　17.55

　　17.55

　　30113

　　 住房公积金

　　168.13

　　168.13

　　30114

　　 医疗费

　　30199

　　 其他工资福利支出

　　302

　　商品和服务支出

　　156.12

　　156.12

　　30201

　　 办公费

　　23.57

　　23.57

　　30202

　　 印刷费

　　30203

　　 咨询费

　　30204

　　 手续费

　　30205

　　 水费

　　5.70

　　5.70

　　30206

　　 电费

　　30207

　　 邮电费

　　30208

　　 取暖费

　　30209

　　 物业管理费

　　30211

　　 差旅费

　　5.40

　　5.40

　　30212

　　 因公出国（境）费用

　　30213

　　 维修（护）费

　　2.46

　　2.46

　　30214

　　 租赁费

　　30215

　　 会议费

　　30216

　　 培训费

　　2.18

　　2.18

　　30217

　　 公务接待费

　　30218

　　 专用材料费

　　30224

　　 被装购置费

　　30225

　　 专用燃料费

　　30226

　　 劳务费

　　30227

　　 委托业务费

　　5.58

　　5.58

　　30228

　　 工会经费

　　26.09

　　26.09

　　30229

　　 福利费

　　1.00

　　1.00

　　30231

　　 公务用车运行维护费

　　34.19

　　34.19

　　30239

　　 其他交通费用

　　41.42

　　41.42

　　30240

　　 税金及附加费用

　　30299

　　 其他商品和服务支出

　　8.55

　　8.55

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　95.06

　　95.06

　　30301

　　 离休费

　　30302

　　 退休费

　　33.82

　　33.82

　　30303

　　 退职（役）费

　　30304

　　 抚恤金

　　30305

　　 生活补助

　　2.52

　　2.52

　　30306

　　 救济费

　　30307

　　 医疗费补助

　　30308

　　 助学金

　　30309

　　 奖励金

　　0.03

　　0.03

　　30310

　　 个人农业生产补贴

　　30311

　　 代缴社会保险费

　　30399

　　 其他对个人和家庭的补助

　　58.69

　　58.69

　　307

　　债务利息及费用支出

　　30701

　　 国内债务付息

　　30702

　　 国外债务付息

　　30703

　　 国内债务发行费用

　　30704

　　 国外债务发行费用

　　310

　　资本性支出

　　6.50

　　6.50

　　31001

　　 房屋建筑物购建

　　31002

　　 办公设备购置

　　6.50

　　6.50

　　31003

　　 专用设备购置

　　31005

　　 基础设施建设

　　31006

　　 大型修缮

　　31007

　　 信息网络及软件购置更新

　　31008

　　 物资储备

　　31009

　　 土地补偿

　　31010

　　 安置补助

　　31011

　　 地上附着物和青苗补偿

　　31012

　　 拆迁补偿

　　31013

　　 公务用车购置

　　31019

　　 其他交通工具购置

　　31021

　　 文物和陈列品购置

　　31022

　　 无形资产购置

　　31099

　　 其他资本性支出

　　312

　　对企业补助

　　31201

　　 资本金注入

　　31203

　　 政府投资基金股权投资

　　31204

　　 费用补贴

　　31205

　　 利息补贴

　　31299

　　 其他对企业补助

　　399

　　其他支出

　　39907

　　 国家赔偿费用支出

　　39908

　　 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

　　39909

　　 经常性赠与

　　39910

　　 资本性赠与

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　一般公共预算支出决算表（功能科目）

　　公开07表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　项  目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　功能分类科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　2,390.23

　　2,212.04

　　178.18

　　208

　　社会保障和就业支出

　　184.15

　　184.15

　　20805

　　 行政事业单位养老支出

　　184.15

　　184.15

　　2080505

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　122.77

　　122.77

　　2080506

　　 机关事业单位职业年金缴费支出

　　61.38

　　61.38

　　210

　　卫生健康支出

　　64.06

　　64.06

　　21011

　　 行政事业单位医疗

　　64.06

　　64.06

　　2101102

　　 事业单位医疗

　　64.06

　　64.06

　　214

　　交通运输支出

　　1,593.94

　　1,415.75

　　178.18

　　21401

　　 公路水路运输

　　1,593.94

　　1,415.75

　　178.18

　　2140199

　　 其他公路水路运输支出

　　1,593.94

　　1,415.75

　　178.18

　　221

　　住房保障支出

　　548.08

　　548.08

　　22102

　　 住房改革支出

　　548.08

　　548.08

　　2210201

　　 住房公积金

　　168.13

　　168.13

　　2210202

　　 提租补贴

　　211.27

　　211.27

　　2210203

　　 购房补贴

　　168.68

　　168.68

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

　　公开08表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　项  目

　　一般公共预算财政拨款基本支出

　　经济分类科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　合计

　　2,212.04

　　2,049.43

　　162.61

　　301

　　工资福利支出

　　1,954.37

　　1,954.37

　　30101

　　 基本工资

　　271.19

　　271.19

　　30102

　　 津贴补贴

　　402.89

　　402.89

　　30103

　　 奖金

　　30106

　　 伙食补助费

　　30107

　　 绩效工资

　　846.40

　　846.40

　　30108

　　 机关事业单位基本养老保险缴费

　　122.77

　　122.77

　　30109

　　 职业年金缴费

　　61.38

　　61.38

　　30110

　　 职工基本医疗保险缴费

　　64.06

　　64.06

　　30111

　　 公务员医疗补助缴费

　　30112

　　 其他社会保障缴费

　　17.55

　　17.55

　　30113

　　 住房公积金

　　168.13

　　168.13

　　30114

　　 医疗费

　　30199

　　 其他工资福利支出

　　302

　　商品和服务支出

　　156.12

　　156.12

　　30201

　　 办公费

　　23.57

　　23.57

　　30202

　　 印刷费

　　30203

　　 咨询费

　　30204

　　 手续费

　　30205

　　 水费

　　5.70

　　5.70

　　30206

　　 电费

　　30207

　　 邮电费

　　30208

　　 取暖费

　　30209

　　 物业管理费

　　30211

　　 差旅费

　　5.40

　　5.40

　　30212

　　 因公出国（境）费用

　　30213

　　 维修（护）费

　　2.46

　　2.46

　　30214

　　 租赁费

　　30215

　　 会议费

　　30216

　　 培训费

　　2.18

　　2.18

　　30217

　　 公务接待费

　　30218

　　 专用材料费

　　30224

　　 被装购置费

　　30225

　　 专用燃料费

　　30226

　　 劳务费

　　30227

　　 委托业务费

　　5.58

　　5.58

　　30228

　　 工会经费

　　26.09

　　26.09

　　30229

　　 福利费

　　1.00

　　1.00

　　30231

　　 公务用车运行维护费

　　34.19

　　34.19

　　30239

　　 其他交通费用

　　41.42

　　41.42

　　30240

　　 税金及附加费用

　　30299

　　 其他商品和服务支出

　　8.55

　　8.55

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　95.06

　　95.06

　　30301

　　 离休费

　　30302

　　 退休费

　　33.82

　　33.82

　　30303

　　 退职（役）费

　　30304

　　 抚恤金

　　30305

　　 生活补助

　　2.52

　　2.52

　　30306

　　 救济费

　　30307

　　 医疗费补助

　　30308

　　 助学金

　　30309

　　 奖励金

　　0.03

　　0.03

　　30310

　　 个人农业生产补贴

　　30311

　　 代缴社会保险费

　　30399

　　 其他对个人和家庭的补助

　　58.69

　　58.69

　　307

　　债务利息及费用支出

　　30701

　　 国内债务付息

　　30702

　　 国外债务付息

　　30703

　　 国内债务发行费用

　　30704

　　 国外债务发行费用

　　310

　　资本性支出

　　6.50

　　6.50

　　31001

　　 房屋建筑物购建

　　31002

　　 办公设备购置

　　6.50

　　6.50

　　31003

　　 专用设备购置

　　31005

　　 基础设施建设

　　31006

　　 大型修缮

　　31007

　　 信息网络及软件购置更新

　　31008

　　 物资储备

　　31009

　　 土地补偿

　　31010

　　 安置补助

　　31011

　　 地上附着物和青苗补偿

　　31012

　　 拆迁补偿

　　31013

　　 公务用车购置

　　31019

　　 其他交通工具购置

　　31021

　　 文物和陈列品购置

　　31022

　　 无形资产购置

　　31099

　　 其他资本性支出

　　312

　　对企业补助

　　31201

　　 资本金注入

　　31203

　　 政府投资基金股权投资

　　31204

　　 费用补贴

　　31205

　　 利息补贴

　　31299

　　 其他对企业补助

　　399

　　其他支出

　　39907

　　 国家赔偿费用支出

　　39908

　　 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

　　39909

　　 经常性赠与

　　39910

　　 资本性赠与

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　公开09表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　预算数

　　决算数

　　“三公”经费

　　会议费

　　培训费

　　“三公”经费

　　会议费

　　培训费

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务

　　接待费

　　“三公”经费合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务

　　接待费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　34.20

　　0.00

　　34.20

　　0.00

　　34.20

　　0.00

　　0.00

　　2.28

　　34.19

　　0.00

　　34.19

　　0.00

　　34.19

　　0.00

　　0.00

　　2.18

　　相关统计数：

　　项目

　　统计数

　　项目

　　统计数

　　因公出国（境）团组数(个)

　　0

　　因公出国（境）人次数(人)

　　0

　　公务用车购置数(辆)

　　0

　　公务用车保有量(辆)

　　11

　　国内公务接待批次(个)

　　0

　　国内公务接待人次(人)

　　0

　　国（境）外公务接待批次(个)

　　0

　　国（境）外公务接待人次(人)

　　0

　　召开会议次数(个)

　　0

　　参加会议人次(人)

　　0

　　组织培训次数(个)

　　1

　　参加培训人次(人)

　　33

　　注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　政府性基金预算支出决算表

　　公开10表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　项  目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

　　国有资本经营预算支出决算表

　　公开11表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　项  目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　功能分类

　　科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　合计

　　注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

　　财政拨款机关运行经费支出决算表

　　公开12表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　金额单位：万元

　　项  目

　　机关运行经费支出决算

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　302

　　商品和服务支出

　　30201

　　 办公费

　　30202

　　 印刷费

　　30203

　　 咨询费

　　30204

　　 手续费

　　30205

　　 水费

　　30206

　　 电费

　　30207

　　 邮电费

　　30208

　　 取暖费

　　30209

　　 物业管理费

　　30211

　　 差旅费

　　30212

　　 因公出国（境）费用

　　30213

　　 维修（护）费

　　30214

　　 租赁费

　　30215

　　 会议费

　　30216

　　 培训费

　　30217

　　 公务接待费

　　30218

　　 专用材料费

　　30224

　　 被装购置费

　　30225

　　 专用燃料费

　　30226

　　 劳务费

　　30227

　　 委托业务费

　　30228

　　 工会经费

　　30229

　　 福利费

　　30231

　　 公务用车运行维护费

　　30239

　　 其他交通费用

　　30240

　　 税金及附加费用

　　30299

　　 其他商品和服务支出

　　307

　　债务利息及费用支出

　　310

　　资本性支出

　　31001

　　 房屋建筑物购建

　　31002

　　 办公设备购置

　　31003

　　 专用设备购置

　　31005

　　 基础设施建设

　　31006

　　 大型修缮

　　31007

　　 信息网络及软件购置更新

　　31008

　　 物资储备

　　31009

　　 土地补偿

　　31010

　　 安置补助

　　31011

　　 地上附着物和青苗补偿

　　31012

　　 拆迁补偿

　　31013

　　 公务用车购置

　　31019

　　 其他交通工具购置

　　31021

　　 文物和陈列品购置

　　31022

　　 无形资产购置

　　31099

　　 其他资本性支出

　　312

　　对企业补助

　　399

　　其他支出

　　注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

　　政府采购支出决算表

　　公开13表

　　单位名称：无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

　　单位：万元

　　项目

　　金  额

　　一、政府采购支出合计

　　24.48

　　 （一）政府采购货物支出

　　24.48

　　 （二）政府采购工程支出

　　 （三）政府采购服务支出

　　二、政府采购授予中小企业合同金额

　　 其中：授予小微企业合同金额

　　注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　第三部分 2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入、支出决算总计2,390.23万元。与上年相比，收、支总计各增加172.41万元，增长7.77%。其中：

　　（一）收入决算总计2,390.23万元。包括：

　　1.本年收入决算合计2,390.23万元。与上年相比，增加172.41万元，增长7.77%，变动原因：2023年有新员工入职，导致本年决算数较上年有所增加。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　（二）支出决算总计2,390.23万元。包括：

　　1.本年支出决算合计2,390.23万元。与上年相比，增加172.41万元，增长7.77%，变动原因：2023年有新员工入职，导致本年决算数较上年有所增加。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入决算合计2,390.23万元，其中：财政拨款收入2,390.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出决算合计2,390.23万元，其中：基本支出2,212.04万元，占92.55%；项目支出178.18万元，占7.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,390.23万元。与上年相比，收、支总计各增加172.41万元，增长7.77%，变动原因：2023年有新员工入职，导致本年决算数较上年有所增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2023年度财政拨款支出决算2,390.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,850.1万元相比，完成年初预算的129.19%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.21万元，支出决算122.77万元，完成年初预算的161.09%。决算数与年初预算数的差异原因：养老预算基数和实际缴费基数存在较大差异，另有新员工入职，导致有偏差。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.11万元，支出决算61.38万元，完成年初预算的161.06%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金预算基数和实际缴费基数存在较大差异，另有新员工入职，导致有偏差。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算45.29万元，支出决算64.06万元，完成年初预算的141.44%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗预算基数和实际缴费基数存在较大差异，另有新员工入职，导致有偏差。

　　（三）交通运输支出（类）

　　公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算1,495.35万元，支出决算1,593.94万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有新员工入职，导致本年决算数较预算数有所增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.62万元，支出决算168.13万元，完成年初预算的272.85%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金预算基数和实际缴费基数存在较大差异，另有新员工入职，导致有偏差。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算66.94万元，支出决算211.27万元，完成年初预算的315.61%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴预算基数和实际缴费基数存在较大差异，另有新员工入职，导致有偏差。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算66.58万元，支出决算168.68万元，完成年初预算的253.35%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴预算基数和实际缴费基数存在较大差异，另有新员工入职，导致有偏差。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出决算2,212.04万元，其中：

　　（一）人员经费2,049.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费162.61万元。主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,390.23万元。与上年相比，增加172.41万元，增长7.77%，变动原因：2023年有新员工入职，导致本年决算数较上年有所增加。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,212.04万元，其中：

　　（一）人员经费2,049.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费162.61万元。主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算34.19万元（其中：一般公共预算支出34.19万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少10.02万元，变动原因：2022年采购一辆公车，所以本年支出同比减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出34.19万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算34.2万元（其中：一般公共预算支出34.2万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：贯彻厉行节约，实际支出低于预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算34.2万元（其中：一般公共预算支出34.2万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算34.19万元（其中：一般公共预算支出34.19万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的99.97%，决算数与预算数的差异原因：贯彻厉行节约，实际支出低于预算。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算34.19万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

　　3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

　　2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0次，参加会议0人次。

　　（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

　　2023年度财政拨款培训费支出预算2.28万元（其中：一般公共预算支出2.28万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.18万元（其中：一般公共预算支出2.18万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的95.61%，决算数与预算数的差异原因：贯彻厉行节约，实际支出低于预算。2023年度全年组织培训1个，组织培训33人次，开支内容：秋季执法培训。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

　　2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2023年度政府采购支出总额24.48万元，其中：政府采购货物支出24.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计178.18万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。