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| 信息索引号 | 014032126/2024-02301 | 生成日期 | 2024-10-22 | 公开日期 | 2024-10-22 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡高新区（新吴区）住房和城乡建设局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 |  |
||
| 内容概述 | 无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2023年度单位决算公开 | ||||
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、水利、燃气、排水、人防、地震、消防等领域的法律、法规和规章，受区住房和城乡建设局委托，对全区建筑市场和建设工程、工程建设招投标、排水、水利、燃气、物业管理、房地产、人防、地震、消防等领域的违法违规行为实施监督检查﹑行政强制﹑行政处罚。
(二)承担全区住房和城乡建设、水利、燃气、排水、人防、地震、消防等领域职责权限范围内的“双随机”检查和信用体系建设工作。
(三）协助区住房和城乡建设局承办相关领域的行政复议、行政诉讼案件。
(四)承担全区住房和城乡建设、水利、燃气、排水、人防、地震等领域以及消防相关领域职责权限范围内的安全检查工作。
(五）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括内勤中队、直属中队、执法一中队（旺庄和江溪中队)、执法二中队（梅村和鸿山中队)、执法三中队(新安和硕放中队)。本单位无下属单位。
三、2023年度主要工作完成情况
（一）关于扬尘管控方面。截至9月30日，新吴区PM2.5浓度为25.2微克/立方米，同比下降11.4%；空气质量优良天数比率81.9%，同比上升9.6个百分点；降尘量2.3吨•月/平方公里，同比下降24%，预计年底完成市里下达目标任务。
（二）关于小微监管方面。一是坚持并完善小型零星工程“备案、巡查、执法、宣培”管理制度，轮换组织开展对各街道（园区）小型零星工程一线监管人员的业务培训活动，同时积极协调区各条线部门落实各自监管责任。目前已完成在旺庄街道组织开展的小型零星工程日常监管业务培训，2023年底前完成鸿山及硕放街道业务指导及培训活动。二是继续完善更新区小微（临时）工程备案管理平台，在2023年底前，争取完成在平台内增设普通居民住宅装饰装修工程申报及监管模块，并对小微（临时）工程申报时的“工程所属”进行明确和优化，使日常监管更协同、更便捷。
（三）关于农房整治方面。继续与街道合力推动存量农村危险房屋的消险解危工作。针对目前剩余的1户C级危房，在确保清人封关的前提下，将加强沟通及日常巡查，争取在2023年底前彻底完成该户危房的消险解危工作。
第二部分
无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
一、一般公共预算财政拨款收入
604.85
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出
59.14
九、卫生健康支出
15.83
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
392.35
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
137.53
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
604.85
本年支出合计
604.85
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
604.85
总计
604.85
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
财政专户管理教育收费
事业收入（不含专户管理教育收费）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
604.85
604.85
208
社会保障和就业支出
59.14
59.14
20805
行政事业单位养老支出
59.14
59.14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.44
39.44
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.70
19.70
210
卫生健康支出
15.83
15.83
21011
行政事业单位医疗
15.83
15.83
2101102
事业单位医疗
15.83
15.83
212
城乡社区支出
392.35
392.35
21201
城乡社区管理事务
392.35
392.35
2120199
其他城乡社区管理事务支出
392.35
392.35
221
住房保障支出
137.53
137.53
22102
住房改革支出
137.53
137.53
2210201
住房公积金
43.43
43.43
2210202
提租补贴
24.09
24.09
2210203
购房补贴
70.01
70.01
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
604.85
580.63
24.22
208
社会保障和就业支出
59.14
59.14
20805
行政事业单位养老支出
59.14
59.14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.44
39.44
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.70
19.70
210
卫生健康支出
15.83
15.83
21011
行政事业单位医疗
15.83
15.83
2101102
事业单位医疗
15.83
15.83
212
城乡社区支出
392.35
368.13
24.22
21201
城乡社区管理事务
392.35
368.13
24.22
2120199
其他城乡社区管理事务支出
392.35
368.13
24.22
221
住房保障支出
137.53
137.53
22102
住房改革支出
137.53
137.53
2210201
住房公积金
43.43
43.43
2210202
提租补贴
24.09
24.09
2210203
购房补贴
70.01
70.01
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入
604.85
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
59.14
59.14
九、卫生健康支出
15.83
15.83
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
392.35
392.35
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
137.53
137.53
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
604.85
本年支出合计
604.85
604.85
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计
604.85
总计
604.85
604.85
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表（功能科目）
公开05表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
604.85
580.63
24.22
208
社会保障和就业支出
59.14
59.14
20805
行政事业单位养老支出
59.14
59.14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.44
39.44
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.70
19.70
210
卫生健康支出
15.83
15.83
21011
行政事业单位医疗
15.83
15.83
2101102
事业单位医疗
15.83
15.83
212
城乡社区支出
392.35
368.13
24.22
21201
城乡社区管理事务
392.35
368.13
24.22
2120199
其他城乡社区管理事务支出
392.35
368.13
24.22
221
住房保障支出
137.53
137.53
22102
住房改革支出
137.53
137.53
2210201
住房公积金
43.43
43.43
2210202
提租补贴
24.09
24.09
2210203
购房补贴
70.01
70.01
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开06表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
项 目
财政拨款基本支出
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
580.63
538.33
42.30
301
工资福利支出
525.48
525.48
30101
基本工资
76.28
76.28
30102
津贴补贴
104.92
104.92
30103
奖金
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
221.89
221.89
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
39.44
39.44
30109
职业年金缴费
19.70
19.70
30110
职工基本医疗保险缴费
15.83
15.83
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
3.98
3.98
30113
住房公积金
43.43
43.43
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
41.84
41.84
30201
办公费
5.36
5.36
30202
印刷费
0.89
0.89
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
5.00
5.00
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.24
0.24
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
0.79
0.79
30214
租赁费
0.66
0.66
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
6.62
6.62
30229
福利费
0.10
0.10
30231
公务用车运行维护费
8.84
8.84
30239
其他交通费用
11.97
11.97
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.36
1.36
303
对个人和家庭的补助
12.86
12.86
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
0.03
0.03
30310
个人农业生产补贴
30311
代缴社会保险费
30399
其他对个人和家庭的补助
12.83
12.83
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
310
资本性支出
0.46
0.46
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
0.46
0.46
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表（功能科目）
公开07表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
604.85
580.63
24.22
208
社会保障和就业支出
59.14
59.14
20805
行政事业单位养老支出
59.14
59.14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.44
39.44
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.70
19.70
210
卫生健康支出
15.83
15.83
21011
行政事业单位医疗
15.83
15.83
2101102
事业单位医疗
15.83
15.83
212
城乡社区支出
392.35
368.13
24.22
21201
城乡社区管理事务
392.35
368.13
24.22
2120199
其他城乡社区管理事务支出
392.35
368.13
24.22
221
住房保障支出
137.53
137.53
22102
住房改革支出
137.53
137.53
2210201
住房公积金
43.43
43.43
2210202
提租补贴
24.09
24.09
2210203
购房补贴
70.01
70.01
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
公开08表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
项 目
一般公共预算财政拨款基本支出
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
580.63
538.33
42.30
301
工资福利支出
525.48
525.48
30101
基本工资
76.28
76.28
30102
津贴补贴
104.92
104.92
30103
奖金
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
221.89
221.89
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
39.44
39.44
30109
职业年金缴费
19.70
19.70
30110
职工基本医疗保险缴费
15.83
15.83
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
3.98
3.98
30113
住房公积金
43.43
43.43
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
41.84
41.84
30201
办公费
5.36
5.36
30202
印刷费
0.89
0.89
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
5.00
5.00
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.24
0.24
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
0.79
0.79
30214
租赁费
0.66
0.66
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
6.62
6.62
30229
福利费
0.10
0.10
30231
公务用车运行维护费
8.84
8.84
30239
其他交通费用
11.97
11.97
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.36
1.36
303
对个人和家庭的补助
12.86
12.86
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
0.03
0.03
30310
个人农业生产补贴
30311
代缴社会保险费
30399
其他对个人和家庭的补助
12.83
12.83
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
310
资本性支出
0.46
0.46
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
0.46
0.46
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
预算数
决算数
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
“三公”经费合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
9.64
0.00
9.64
0.00
9.64
0.00
0.00
0.00
8.84
0.00
8.84
0.00
8.84
0.00
0.00
0.00
相关统计数：
项目
统计数
项目
统计数
因公出国（境）团组数(个)
0
因公出国（境）人次数(人)
0
公务用车购置数(辆)
0
公务用车保有量(辆)
3
国内公务接待批次(个)
0
国内公务接待人次(人)
0
国（境）外公务接待批次(个)
0
国（境）外公务接待人次(人)
0
召开会议次数(个)
0
参加会议人次(人)
0
组织培训次数(个)
0
参加培训人次(人)
0
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
公开10表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表
公开11表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表
公开12表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
金额单位：万元
项 目
机关运行经费支出决算
科目编码
科目名称
合计
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
307
债务利息及费用支出
310
资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
399
其他支出
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。
政府采购支出决算表
公开13表
单位名称：无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队
单位：万元
项目
金 额
一、政府采购支出合计
0.46
（一）政府采购货物支出
0.46
（二）政府采购工程支出
（三）政府采购服务支出
二、政府采购授予中小企业合同金额
其中：授予小微企业合同金额
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计604.85万元。与上年相比，收、支总计各增加68.11万元，增长12.69%。其中：
（一）收入决算总计604.85万元。包括：
1.本年收入决算合计604.85万元。与上年相比，增加68.11万元，增长12.69%，变动原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致费用有所增长。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计604.85万元。包括：
1.本年支出决算合计604.85万元。与上年相比，增加68.11万元，增长12.69%，变动原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致费用有所增长。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计604.85万元，其中：财政拨款收入604.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计604.85万元，其中：基本支出580.63万元，占96%；项目支出24.22万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计604.85万元。与上年相比，收、支总计各增加68.11万元，增长12.69%，变动原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致费用有所增长。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算604.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算508.36万元相比，完成年初预算的118.98%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.22万元，支出决算39.44万元，完成年初预算的144.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致决算数与年初预算数的差异。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.61万元，支出决算19.7万元，完成年初预算的144.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致决算数与年初预算数的差异。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.4万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的90.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险缴费费率下降，支出低于年初预算。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算348.62万元，支出决算392.35万元，完成年初预算的112.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致决算数与年初预算数的差异。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.06万元，支出决算43.43万元，完成年初预算的135.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致决算数与年初预算数的差异。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算15.79万元，支出决算24.09万元，完成年初预算的152.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致决算数与年初预算数的差异。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算53.66万元，支出决算70.01万元，完成年初预算的130.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致决算数与年初预算数的差异。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算580.63万元，其中：
（一）人员经费538.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费42.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算604.85万元。与上年相比，增加68.11万元，增长12.69%，变动原因：本年度有新增人员且前年度人员于本年度起薪，导致费用有所增长。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算580.63万元，其中：
（一）人员经费538.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费42.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算8.84万元（其中：一般公共预算支出8.84万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加4.72万元，变动原因：主要为2021年底调入车辆3辆，2022年适应中，使用较少，2023年正常使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.84万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算9.64万元（其中：一般公共预算支出9.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：严格落实厉行节约要求，实际支出低于预算数。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算9.64万元（其中：一般公共预算支出9.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算8.84万元（其中：一般公共预算支出8.84万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的91.7%，决算数与预算数的差异原因：严格落实厉行节约要求，实际支出低于预算数。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算8.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训0个，组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计604.85万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
